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蘭州戲曲劇院2023年預(yù)算情況說明

發(fā)布人：lzyyjt 發(fā)布時(shí)間：2023-01-17 10:57 瀏覽：次

一、部門職責(zé)
蘭州戲曲劇院系蘭州市屬專業(yè)藝術(shù)院團(tuán),隸屬蘭州文化和旅游局,主要擔(dān)負(fù)全市乃至全省重要節(jié)會(huì)演出、重要文化活動(dòng)開展、精品劇目創(chuàng)作與演出、文化下鄉(xiāng)及戲曲進(jìn)校園活動(dòng)推進(jìn)等傳承發(fā)展中華戲曲藝術(shù)，宣傳我市文藝發(fā)展成果的任務(wù)，切實(shí)履行公共文化服務(wù)職能。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蘭州戲曲劇院系縣級(jí)建制，差額事業(yè)性質(zhì)，單獨(dú)核算單位為1個(gè)。下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)結(jié)算中心、人事教育中心、舞美制作中心、演員團(tuán)、民樂團(tuán)。
2、人員設(shè)置情況
截止2022年12月31日，我院共有編制254人，其中事業(yè)編制228人，工勤編制26人；離休2人；退休261人；遺屬9人。
三、部門預(yù)算收支增減變化說明
本部門2023年預(yù)算共安排資金2414.13萬元，其中基本支出預(yù)算撥款資金2401.63萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算撥款資金12.50萬元。較上年預(yù)算共安排資金2070.69萬元增加343.44萬元，增長率16.59%。
（一）基本支出
1、人員經(jīng)費(fèi)。本單位2023年共安排人員類經(jīng)費(fèi)2301.63萬元。明細(xì)如下：
在職人員工資總額1904.39萬元，較上年度1569.95萬元增加334.44萬元，增長率21.30%，原因?yàn)樵诼毴藛T均衡性增資及薪級(jí)工資調(diào)整。
在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金196.29萬元，較上年度188.91萬元增加7.38萬元，增長率3.91%，原因?yàn)樵诼毴藛T繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)68.29萬元，較上年度65.73萬元增加2.56萬元，增長率3.89%，原因?yàn)樵诼毴藛T繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
在職人員工傷及失業(yè)保險(xiǎn)7.37萬元，較上年度7.08萬元增加0.29萬元，增長率4.10%，原因?yàn)樵诼毴藛T繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
住房公積金98.14萬元，較上年度94.46萬元增加3.68萬元，增長率3.90%，原因?yàn)樵诼毴藛T繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
離休工資總額24.07萬元，較上年度22.84萬元增加1.20萬元，增長率5.25%，原因?yàn)殡x休人員均衡性增資調(diào)整。
遺屬生活補(bǔ)助3.08萬元，較上年度1.69萬元增加1.39萬元，增長率82.25%，原因?yàn)檠a(bǔ)辦遺屬人員批件，經(jīng)費(fèi)予以批復(fù)。

公用經(jīng)費(fèi)。單位2023年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出100萬元。明細(xì)如下：

工會(huì)經(jīng)費(fèi)16.36萬元，較上年度15.74萬元增加0.62萬元，增長率3.94%，原因?yàn)樵诼毴藛T均衡性增資及薪級(jí)工資調(diào)整。
福利費(fèi)20.45萬元，較上年度19.68萬元增加0.77萬元，增長率3.91%，原因?yàn)樵诼毴藛T均衡性增資及薪級(jí)工資調(diào)整。
培訓(xùn)費(fèi)7.60萬元，較上年度7.00萬元增加0.60萬元，增長率8.57%，原因?yàn)樵诼毴藛T均衡性增資及薪級(jí)工資調(diào)整。
離休公用經(jīng)費(fèi)0.40萬元，較上年度0.40萬元無變動(dòng)。
退休公用經(jīng)費(fèi)13.05萬元，較上年度13.15萬元減少0.10萬元，下降率0.76%，原因?yàn)橛型诵萑藛T去世。
其他商品和服務(wù)支出（非稅收入）40.10萬元，較上年度44.03萬元減少3.93萬元，下降率8.93%。
3、增減變動(dòng)說明。本單位2023年基本支出共支出2401.63萬元，較上年2050.69萬元增加350.94萬元，增長率17.11%。變化的主要原因是在職人員均衡性增資、薪級(jí)工資調(diào)整以及離休人員均衡性增資調(diào)整。
（二）項(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明
本單位2023年共安排項(xiàng)目支出12.50萬元，較上年度20萬元減少7.50萬元，下降率37.5%，變化的主要原因是貫徹厲行節(jié)約精神，控制預(yù)算金額。
2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況
（1）項(xiàng)目分類情況：本單位2023年部門運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出12.50萬元。具體安排如下：運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)12.50萬元。
（2）項(xiàng)目分級(jí)情況：本單位2023年項(xiàng)目支出中本級(jí)支出12.50萬元。
3、轉(zhuǎn)移支付安排情況
本單位2023年安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年增加/減少0萬元。
4、政府性基金安排情況
本單位2023年政府性基金支出0萬元：其中本級(jí)支出0萬元。
5、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
本單位2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元：其中本級(jí)支出0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明
2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬元。
2、增減變動(dòng)說明。本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加/減少0萬元，無變化。
五、政府采購預(yù)算情況說明
本單位2023年政府采購預(yù)算支出0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位上年末資產(chǎn)總計(jì)2388.17萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)1331.21萬元，非流動(dòng)資產(chǎn)1056.96萬元（其中：固定資產(chǎn)原值1078.48萬元，無形資產(chǎn)282.84萬元，在建工程670.00萬元），負(fù)債1710.70萬元。較上年度資產(chǎn)減少32.73萬元，主要原因是固定資產(chǎn)凈值減少。
七、預(yù)算績效管理情況
(一）預(yù)算績效管理工作情況
1.組織保障方面：
本單位高度重視預(yù)算績效管理工作，成立以本單位第一責(zé)任人為組長、班子成員為副組長，相關(guān)部門主要領(lǐng)導(dǎo)為成員的績效評(píng)價(jià)小組，學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神及通知要求，制定預(yù)算績效管理工作辦法，按照相關(guān)規(guī)定組織開展預(yù)算績效工作，不斷加強(qiáng)財(cái)政資金全方位監(jiān)督管理,進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。
2.績效目標(biāo)管理方面：
本單位績效目標(biāo)確保院團(tuán)人員經(jīng)費(fèi)開支，并為年度創(chuàng)排演出以及文化宣傳工作提供保障。為了進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算績效工作的科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷總結(jié)以往預(yù)算績效工作經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合單位實(shí)際情況，科學(xué)合理申報(bào)績效目標(biāo)，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。
3.績效運(yùn)行監(jiān)控方面：
本單位對(duì)照本年度批復(fù)的績效目標(biāo)，做好績效運(yùn)行監(jiān)控，嚴(yán)格落實(shí)“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求，按時(shí)完成全年績效目標(biāo)，并及時(shí)收集、整理、上報(bào)績效監(jiān)控相關(guān)信息。
4.績效評(píng)價(jià)管理方面：
本單位不斷強(qiáng)化支出責(zé)任，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理體系，2022年度預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出預(yù)算資金20.00萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
2022年整體支出預(yù)算安排資金2070.69萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。
5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面：
本單位按照相關(guān)規(guī)定做好績效工作，但還需進(jìn)一步加強(qiáng)。我單位將嚴(yán)格按照財(cái)政相關(guān)要求，進(jìn)一步預(yù)算績效結(jié)果應(yīng)用工作。
（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況
本單位績效目標(biāo)管理項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算資金20.00萬元，主要項(xiàng)目支出有運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)20.00萬元。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出20.00萬元。按照財(cái)政預(yù)算績效管理要求，項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)自評(píng)，通過預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作，明確了項(xiàng)目執(zhí)行的目標(biāo)和效用。

名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映我單位安排的用于培訓(xùn)方面的支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映我單位按照國家政策規(guī)定用于住房公積金方面的支出。

附件：
1.蘭州戲曲劇院2023年預(yù)算公開套表
2.2023年蘭州市市級(jí)部門_蘭州戲曲劇院_整體支出績效申報(bào)表
3.2023年蘭州市市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目-蘭州戲曲劇院-運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出績效申報(bào)表
4.2023年蘭州市市級(jí)部門_蘭州戲曲劇院_整體支出績效批復(fù)表
5.2023年蘭州市市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目-蘭州戲曲劇院-運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出績效批復(fù)表
6.2023年蘭州市市級(jí)部門_蘭州戲曲劇院_整體支出績效公開表
7.2023年蘭州市市級(jí)預(yù)算項(xiàng)目-蘭州戲曲劇院-運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出績效公開表

蘭州戲曲劇院
2023年1月17日

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蘭州戲曲劇院2023年預(yù)算情況說明